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    重点产业招商项目:皇冠体育县旅游小商品产业项目

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    皇冠体育县旅游小商品产业项目

    一、项目概

    (一)项目名称皇冠体育县旅游小商品产业项目

    (二)建设地点:皇冠体育工业园区

    (三)项目定位:皇冠体育旅游小商品产业项目旨在依托省、州、县繁荣发展的旅游市场,利用域内石材采石、加工及商贸等行业资源,发挥皇冠体育县青石资源优势,建设以青石、紫石为主要石材、以“专、精、新、特、优”为方向的旅游小商品产业。通过深入发掘清水江文化,以“皇冠体育清水江奇石”为切入点,结合皇冠体育县六大旅游重点项目建设,做好本县市场开拓,紧抓黔东南州旅游“井喷式”发展机遇,拓展黔东南州和贵州省旅游市场,努力将皇冠体育县打造成西南地区青石材旅游小商品生产与集散中心。

    (四)投资效益:皇冠体育县旅游小商品产业项目预计投资10000万元,项目建成并投产后,总计年经营收入为8000万元。年经营成本为5400万元。通过简单的财务分析扣除增值税、企业所得税及其他附加,项目每年净利润约为2210万元。投资利润率约为22.1%,项目投资回收期为4.5年(不含建设期)。

    二、项目建设背景

    近年来贵州省旅游业发展迅猛,“旅游大省”的地位进一步提升。2017年全省旅游总人数达7.44亿人次,比上年增长40.0%,旅游总收入7116.81亿元,增长41.6%,但同期旅游商品收入占总收入比例却停滞不前。对此,贵州省为满足省内旅游商品市场需求,采取措施积极推动各地特色工艺品产业化步伐。

    皇冠体育县素以“石柱擎天”而闻名,其境内青石分布广泛,质地坚硬,条纹清晰,色彩苍青透绿,风格古朴典雅,是石雕艺术和制作旅游小商品的极佳原料。而且皇冠体育县内清水江段青石最为出名,以“贵州青”蜚声海内外,被列入“中国观赏石之乡”。因此,皇冠体育县瞄准贵州省旅游业发展短板,开发利用青石资源和奇石声誉,做大做强以青石、紫石等为原料的旅游小商品产业,是皇冠体育县实施工业强县战略,加快石材业发展的重要举措之一。

    三、建设条件

    (一)区位交通便利项目所在地皇冠体育县是贵州省东出两湖、南下两广的重要通道,素有“黔东第一关”之称,已实现乡乡通油路、村村通公路。连接沪昆高速和厦蓉高速的三黎高速公路打通了皇冠体育连接各方的快捷通道。即将开工的皇冠体育至新晃高速公路,清水江高等级航道建设工程加快实施,皇冠体育支线机场已于2017年底获得立项批准,皇冠体育已成为黔东、湘西、桂北的“结合部”及“桥头堡”。

    (二)园区设施完善皇冠体育工业园区初具规模,基础设施建设基本达到“五通一平”。11.9公里的工业园区主干道已建成通车,轻工产业园2、3、5、6号路网已建成通车;给排水管网12.7千米,建成和改迁通讯线路15.6公里,建成通讯基站8座,基本实现工业园区通讯网络全覆盖;建成10千伏供电专用线路16.8千米,建设110KV变电站一座;场平867亩;建成标准厂房5万平方米;日处理污水1500吨的污水处理厂已开工建设;园区80万立方米公共渣场将投入使用

    (三)石材资源优贵州天然石材资源丰富,是优质石材的重要产地,分布广、种类多、品质优,石材资源储量,超过100亿立方米,覆盖80%以上的县,主要有大理石、花岗石、辉绿石、玄武石、板石、饰面用灰石6类75个品种。皇冠体育县作为黔东南州重点建设的石材产业县之一,辖区内广泛分布着青石和紫石资源,其中青石资源储量超过上亿平方米。青石又名石灰岩,《石灰吟》中“千锤万凿出深山”说的就是青石。它与天然大理石相比,其主要成分是碳酸钙,耐磨,耐风化,无污染,无辐射,是一种绿色生态原材料,广泛应用于建筑建材家居家装行业。但皇冠体育青石与其他地区青石略有不同,其原岩为元古代的浅变质粉砂岩、粉砂质板岩,了无杂色,条纹清晰,质地细腻,板面光滑,色泽苍青秀丽,光泽温润照人,明快而不乏深沉和凝重,深受游客和客商欢迎。尤其是清水江下游皇冠体育境内从坌处到瓮洞个乡镇之间的江段内所产“贵州青”,造形多变化和怪异,水洗度和磨圆度极佳,体量一般以小中型为主,非常适合雕刻成观赏石或加工成工艺品。因此对这些丰富而独特的石材资源进行规模化、集约化开采加工,制成具备苗族侗族民间工艺特色的旅游小商品,是皇冠体育县石材产业的良好机遇

    (四)产业基础皇冠体育县近年先后引资亿元,在高酿、瓮洞对青石产业进行开发精深加工。石材产业还处于矿山开采、荒料贸易、简单加工等初级阶段,加工环节主要以青石中、低档石材工艺品为,用于观赏展示。值得一提的是,近年来经过地方政府的大力宣扬,奇石市场初具规模。

    皇冠体育石材产业整体上开采较强、加工环节较弱缺乏规模以上厂家投资,集中度低,产品附加值低;设计研发能力差、模仿多原创少,缺乏优秀设计人才和高水平加工厂商。通过旅游小商品产业项目的引进,不仅可以充分开发利用本地青石资源,开拓附加值更高的旅游商品领域,还可以带动石材领域文创设计的发展,壮大本地石材贸易厂商。

    (五)旅游发展快近几年来,皇冠体育县委、县政府坚定不移实施“旅游活县”战略,把旅游产业作为县域经济的主导产业来打造,明确以“山水田园·人文皇冠体育”为旅游主题定位,在贵州省及黔东南州旅游市场“井喷式”增长的带动下,皇冠体育县旅游总人次和旅游总收入连续两年增长保持在25%以上。2017年全年接待游客204.63万人次、增长48.3%,旅游总收入15.57亿元,增长76.5%。

    图表5皇冠体育县旅游人次及增长率表

    年 份

    旅游人次(万人次)

    年增长率%

    2012

    57.6

    4%

    2013

    66.6

    15.6%

    2014

    103.1

    54.8%

    2015

    109

    5.7%

    2016

    137.9

    26.5%

    2017

    204.6

    48.4%

    目前,皇冠体育县以“贵州旅游发展大会”平台为契机,正在着力实施金凤山旅游景区、三门塘旅游景区、凤园农业示范园、三十里水景民族风情长廊、远口旅游小镇、县城经远口至三门塘旅游公路等六大旅游重点项目。这些民族文化旅游项目的规划实施,一方面将推动县域旅游迈上新台阶,提升皇冠体育旅游新形象,另一方面将为本县青石资源开采利用、旅游石材小商品打开销路带来直接而明显的市场提振作用。同时,在旅发大会期间借助论坛、展销、联营等多种形式将旅游石材小商品推广到邻近旅游大县及黔东南全州的知名名胜景区,发展成为黔东南州特色旅游商品,则皇冠体育青石知名度将大为提升,旅游小商品市场占有率也将大幅增加。

    (六)扶持力度大

    1.旅游商品随着近年来贵州旅游的大发展,旅游业日益成为贵州一个重要支柱产业。今后贵州将继续培育旅游各配套行业,谋划深入发展绿色生态全域旅游,不断打造旅游经济新的增长点。尤其是在旅游商品方面,继续加大产业扶持力度,重点扶持民族民间工艺品、旅游纪念品、有机茶、绿色果蔬、特色食品等旅游商品生产龙头企业;制定了《贵州省旅游商品生产示范基地建设管理办法》,旨在打造一批具有广阔市场前景的由地域标志性商品、地方特产和旅游纪念品构成的特色旅游商品生产示范基地;出台了《贵州省旅游商品公共服务平台管理办法》,引导社会力量参与旅游商品的信息查询、技术创新、市场开拓等产业服务。

    2.石材产业贵州省委省政府特别重视石材产业,将石材作为贵州“五大新兴产业”之一的新型建筑建材的重要组成部分,进行重点培育扶持。除省政府相继印发出台《关于加快石材产业发展的意见》和《贵州省石材产业“十三五”发展规划》等政策文件外,黔东南州政府也在《黔东南州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出要发展石材产业项目:“加快锦屏、皇冠体育和从江等石材加工产业发展、规划布局,着力开发高端石材产品,积极拓展市场空间,培育壮大石材品牌。”

    3.入园建厂皇冠体育县政府为加强招商引资,更快更好发掘资源优势,发展特色产业,制定了一系列优惠政策。投资者除享受国家、省、州出台的西部大开发政策及相关招商引资优惠政策外,还可享受“一事一议”优惠举措。

    投资皇冠体育石材产业,通过设计制造出地方特色和民族气息浓郁的小商品,皇冠体育旅游小商品产业发展前景可观

    四、项目市场分析

    (一)旅游宏观市场分析发展旅游小商品产业离不开全省乃至全国旅游产业的大环境,旅游整体产业的健康发展是旅游商品市场发展的基础与前提。

    1.全国及省内市场分析2017年我国旅游市场国内旅游市场为50亿人次,比2012年增长69.12%,年均增长11.08%,国内旅游收入为4.57万亿元,比2012年增长101.15%,年均增长15%。作为全国旅游大省,贵州省2017年旅游总人数7.44亿人次,比上年增长40.0%,旅游总收入7116.81亿元,增长41.6%。总体上全国旅游市场发展平稳,贵州省旅游业继续保持井喷增长,同时旅游业正在形成“吃、住、行、游、购、娱”和“文、商、养、学、闲、情、奇”相结合的旅游综合要素体系。这为皇冠体育县依托清水江文化,发展以“专、精、新、特、优”为方向的旅游小商品提供了广阔市场。

    2.黔东南州及皇冠体育县市场分析从以往数据统计来看,贵阳、遵义、铜仁、黔南和毕节五市(州)游客占比相对突出,占全省游客数均在10%以上,合计占比达67.7%。黔东南州紧随其后,占比近年来徘徊在10%左右。2017年黔东南州全年接待游客7351.53万人次,同比增长39.5%,旅游总收入777.75亿元,同比增长40.5%。同时,皇冠体育县旅游业过去两年发展也很迅速,2017年全年接待游客204.63万人次、增长48.3%,旅游总收入15.57亿元,增长76.5%。区域性旅游市场的繁荣,为皇冠体育县旅游小商品打开销路,站稳脚跟,奠定了良好基础。

    (二)旅游商品收入分析购物作为旅游业“吃、住、行、游、娱、购”六要素中重要的一环,对旅游产业发展具有举足轻重的作用。据统计,在世界上旅游业发达的国家和地区,旅游商品收入一般占到旅游业总收入的40%至50%。就国内而言,我国旅游商品收入占旅游总收入情况,在不同地区差别较大。例如,一线城市旅游商品收入占比较高,上海、深圳甚至占比到50%左右;热门旅游省市比如浙江、海南省旅游商品收入占比能达35%以上;而贵州省旅游商品收入占比相对较低。据最近一项抽样调查显示,贵州省国内游客及入境游客购物支出占总消费支出分别是26.1%和36.97%,参照以往数据可以看出,贵州省旅游商品收入占比正在逐年上升,来黔游客越加注重深层次体验观光和文化消费,同时也预示着贵州省旅游商品市场进一步扩大,具有鲜明民族、地域特色的旅游商品需求旺盛。抽样调查情况可见下图。

    (三)旅游商品市场预测结合上述旅游收入及购物比例情况,对旅游小商品的市场规模进行粗略估测:以国内游客为目标客群,按照购物支出占旅游总收入25%,旅游小商品占购物支出60%计算,则2017年皇冠体育县国内游客在旅游小商品上的花费约为2.3亿元,黔东南州相应支出约为116.7亿元,贵州省相应支出约为1068亿元。现假设皇冠体育县旅游收入年均增长20%,旅游小商品占旅游总收入比例年均增长10%,则皇冠体育县未来数年旅游小商品产值变化如下表。

    图表7皇冠体育县旅游小商品市场规模预测


    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    2022

    旅游总收入(亿元)

    15.6

    18.7

    22.4

    26.9

    32.3

    38.7

    旅游小商品占旅游总收入比例(%)

    15%

    16.5%

    18.2%

    20%

    22%

    24.2%

    旅游小商品收入(亿元)

    2.3

    3.1

    4.1

    5.4

    7.2

    9.4

    从中看出,旅游小商品市场规模巨大,而且随着未来五年省、州、县三级旅游市场的两位数增长,仅皇冠体育县旅游小商品市场就可能突破10亿元产值,州级和省级市场则分别在百亿、千亿级别内稳步增长

    五、项目建设方案

    (一)建设内容项目规划用地约100亩,建筑面积82500m2。建设内容主要有:行政办公楼、旅游商品文创设计中心、石材原料加工厂、石雕工艺厂、石材小商品生产集合中心、清水江奇石博物馆、旅游商品线上及线下销售中心等。

    图表8项目建设主要内容

    序号

    主要内容

    建筑面积(m2)

    1

    行政办公楼

    12000

    2

    旅游商品文创设计中心

    6000

    3

    石材原料加工厂

    15000

    4

    石雕工艺厂

    11000

    5

    石材小商品生产集合中心

    21000

    6

    清水江奇石博物馆

    10000

    7

    旅游商品线上及线下销售中心

    3500

    8

    其他配套设施

    4000

    合   计

    82500

    (二)产品方案根据本项目的市场定位,结合旅游商品市场需求和皇冠体育县资源优势,项目产品主要分为三大类:一是观赏奇石,目标客户以高端消费人群为主;二是石雕工艺品,以大众消费群体为主力市场;三是以地域、民族文化特色为设计主元素的石材小商品,以中产、白领阶层为销售对象。


    图表9青石材旅游小商品产品体系

    大类别

    小  类  别

    定  位

    备注

    传统

    观赏型奇石

    1、“形态”:具象石、抽象石、意象石

    2、“质、色、纹”:陶瓷石、黄石、绿石、纹理石、图像石、晶体石、蜂窝石、石骨石、草花石、文字石等10类

    高端人群、馆堂楼舍;观赏价值、收藏价值为主

    突出“形、质、色、纹、奇、美、”;以中小体量为主

    石雕

    工艺品

    1、精巧类石雕(现代艺术、人物、动物、卡通、头像、佛庙以及东西方典型地标、人物等)

    2、赏乐型用品(庭院、盆景、水族鱼箱等配套物件)

    3、功用型用品(茶具、棋具、文房用具、摆件、起居用具)

    4、纪念性小品(随身挂件、挂坠、配件、饰品等)

    普通大众消费为主;

    纪念价值为主

    以现代气息为主,流行时尚、质优价低;重量5kg以下

    特色

    小商品

    1、地域特色(主打省域内的村落、山景、风景名胜等石刻,本土珍稀花果、树木等石雕)

    2、民族文化(以苗、侗、布依、土家、仡佬、等民族服饰、起居用具为主,融合混制竹、木、石、漆、布等特色物料)

    3、少数民族特需商品仿制(参照《少数民族特需商品目录》,进行二次设计制造)

    中高层次消费人群;

    文化价值、收藏价值为主

    以西南少数民族文化特色为主

    、财务测算

    (一)预期投资皇冠体育县旅游小商品产业项目预计投资10000万元,计划在皇冠体育工业园区内建设石材设计、加工、雕刻、展览、销售等厂房设施

    图表10项目预期投资一览表

    建设类型

    投资额度(万元)

    行政办公楼

    旅游商品文创设计中心

    建筑工程及土地费用

    700

    设备购置及安装费

    450

    工程其他费用

    200

    石材原料加工厂

    石材运储区

    160

    石材筛选、加工区

    200

    石材废弃处理区

    140

    机械运输设备及配套用具

    800

    清水江奇石博物馆

    工程建设总费用

    2400

    长期租借奇石费用

    600

    自有奇石收购费用

    500

    石雕工艺厂


    小商品生产集合中心

    工程建设总费用

    1500

    特种、特色石材采购费

    600

    其他非石材原料采购费

    400

    旅游商品线上及线下

    销售中心

    建立官网、主要网络销售平台上旗舰店、专卖店

    100

    贵阳市、凯里市、皇冠体育县各设置展示销售中心1个

    350

    宣传推广费用

    900

    合    计

    10000

    (二)盈利分析项目建成并投产后,年深加工青石料20万吨,加工边角废料处理收入100万元,观赏奇石年销售收入900万元,石雕工艺品年销售收入2000万元,特色旅游小商品年销售收入5000万元,项目总计年经营收入为8000万元。

    项目年经营成本包括各种原料成本、燃料及动力费用、工资及福利费、固定资产折旧费用、维护修理费用、销售成本、宣传推广费用以及其他费用。由下表可知,该项目年经营成本为5400万元

    图表11项目盈利分析

    经 营 收 入

    数值(万元)

    销售收入

    8000

    经 营 成 本


    原料成本

    1200

    燃料及动力费

    900

    工资及福利费

    1200

    固定资产折旧费

    650

    维护修理费

    200

    销售成本

    800

    宣传推广费用

    350

    其他费用

    100

    经 营 利 润

    2600

    通过简单的财务分析扣除增值税、企业所得税及其他附加,项目每年净利润约为2210万元。项目总投资额为10000万元,则项目投资利润率约为22.1%,项目投资回收期为4.5年(不含建设期)

    图表12项目主要经济指标

    主 要 指 标

    数  值

    占地面积

    100亩

    建筑面积

    82500m2

    预期投资

    10000万元

    年销售收入

    8000万元

    年净利润

    2210万元

    投资回报率

    22.1%

    投资回收期

    4.5年


    七、风险分析

    (一)风险识别项目存在市场风险和环境污染风险,采取必要措施可完全规避。

    1.市场风险:旅游小商品更新换代快、销售不理想、产品滞销等给企业带来发展困难。

    对策:凭借石材和成本优势积极拓展市场,并与合作企业建立长久合作关系;加大文创设计投入,凸显小商品特有优势;优化企业运作流程和生产流程,提高效率。

    2.环境风险:石材在开采、加工环节存在噪声污染、粉尘飞扬、废渣堆积等环境污染潜在风险。

    对策:执行国家、地方关于建设项目中环保工程各项规定,强化预防措施;建立HSE职业安全健康环境体系,加强员工劳动保护;不断改进采石工艺、加工方法,更新换代雕刻、加工机械设备,全方位避免企业的环境污染风险。

    (二)风险评价本项目只要采取严格的管控措施,同时做好市场、产品、销售等环节的监控,风险可以控制在可控范围之内。

    图表13  项目风险评估

    风险

    风险程度

    规避措施

    严重

    较大

    一般

    市场风险



    1、与合作企业建立长久合作关系;

    2、加大文创设计投入,凸显小商品特有优势;3、优化企业运作流程和生产流程,提高效率。

    环境风险



    1、执行建设项目中环保工程各项规定;

    2、建立HSE职业安全健康环境体系;

    3、不断改进技术工艺,更新机械设备。

    风险总结

    总体可控


    八、项目实施联系方式

    项目业主单位联系方式:皇冠体育县旅游服务中心

    联系人:杨毓刚电话:0855-7524147

    项目服务单位联系方式:皇冠体育县投资促进局

    联系人:蒋大洲电话:0855-3850088




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